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青川县马鹿镇人民政府 2019年预算情况说明
发布时间:2019-04-15 来源:马鹿镇 点击量:10024
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一、基本情况

青川县马鹿镇下属二级预算单位 4 个,其中行政单位 1个,其他事业单位3个。总编制 26 名,其中:行政编制16名,其他事业编制  9名,工勤人员编制 1名。在职人员总数 25 人,其中:行政人员 15 人,参照公务员法管理的事业人员 0 人,其他事业人员9  人,工勤人员 1 人;退休人员 9 人。固定资产总额51.34万元。

主要职能职责如下:

(一)党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、爱博国际网上娱乐|爱博网站|、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数4731516.00元,较2018年初4167650.00元增长13.53 %。

1.基本支出2893216.00元。其中:人员支出2254544.00元,日常公用支出571472.00元,对个人和家庭的补助支出67200.00元。

2.专项支出1998300.00元。其中:村居社干部报酬数734900.00元,继任村社干部任期补助6600.00元,基层组织活动和公共服务运行经费710000.00元,村廉勤委补助经费35000.00,村财乡管专项经费14000.00元,人大代表活动经费23000.00元,基层武装专项经费12000.00元,创新社会管理经费150000.00元,网格化服务管理员补助资金16000.00元,第一书记、驻村工作队员工作补贴16800.00元,驻村工作队工作经费80000.00元,劳务经费补助40000.00元,环境整治资金160000.00元。

3.预备支出60800.00元。其中:特困村在职干部补助4800.00元,远程教育运行维护费16000.00元,在基层党建专项中预备,污水处理站运行经费40000.00元。

4.结转支出222577.82元。其中:中央基金项目支出结转222577.82元。

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算10万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降(增长)%;公务接待费预算5万元,与2018年预算相同。公务用车运行维护费预算5万元。

四、政府采购情况

2019年,安排政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年底,青川县马鹿镇人民政府资产总额1353.74万元。

1.    流动资产1302.4万元。

2.    固定资产51.34万元,其中:执勤执法用车0辆,公务用车1辆;价值200万元以上大型设备0万元;其他固定资产0万元。

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年**局/人民政府项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件:2019年部门预算公开表



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