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青川县博物馆2019年部门预算情况说明
发布时间:2019-04-15 来源:县文化旅游和体育局 点击量:12728
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        一、基本情况

青川县博物馆属一级预算单位。总编制3名,其中:事业编制3名。在职人员总数3人,其中:事业人员3人。固定资产总额858.32万元。

主要职能职责如下:

1.博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。

2.负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。

3.对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,防火、防盗,确保文物的安全。

4.利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。

5.对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

6.完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。

二、预算情况说明

2019年一般公共预算(不含当年结转和预备支出)总数42.97万元,较2018年初40.82万元增长5.2%

1.基本支出27.97万元。其中:人员支出22.84万元,日常公用支出3万元,对个人和家庭的补助支出2.13万元。

2.专项支出15万元。其中:安保经费项目资金10 万元,解说经费项目资金5万元。

3.预备支出0元。其中:项目资金0元,项目资金0元,项目资金0元。

4.结转支出0元。其中:……

三、三公经费

财政拨款安排“三公”经费预算0.9万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较2018年预算下降6.2%;公务接待费预算0.3万元,较2018年预算上升20%,主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0.6万元,较2018年预算下降14%,主要原因是下乡征收集民俗文物、送展览进校园等活动需要车辆运送。

四、政府采购情况

2019年,没有安排政府采购资金。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年底,青川县博物馆资产总额8,58.32万元。

1. 流动资产35.68万元,其中:银行存款11.51万元,财政应返还额度15.69万元,其他应收款8.48万元。

2.  固定资产822.64万元,其中:执勤执法用车0辆,公务用车1辆;房屋构筑物800万元;没有价值200万元以上大型设备;其他固定资产22.64万元。

3. 无形资产0万元。

六、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年青川县博物馆项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。

附件:2019年部门预算公开表

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